财务预决算_塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院

新疆喀什地区塔什库尔干县人民检察院2020年度部门决算公开说明

目录

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分

一、主要职能

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，聚焦社会稳定和长治久安总目标，统一全院检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
    （二）依法向塔什库尔干塔吉克自治县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
    （三）贯彻落实检察工作方针、总体规划，完成检察工作任务。
    （四）依法开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉工作。
    （五）负责应由塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
    （六）负责对塔什库尔干塔吉克自治县人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请喀什地区人民检察院向喀什地区中级人民法院提出抗诉。
    （七）负责应由塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
    （八）负责应由塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院承办的对安置教育机构、看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
    （九）受理向塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院的控告申诉，开展控告申诉检察工作。
    （十）开展检察应用和理论研究工作。
    （十一）负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员的工作，开展检察机关教育培训工作。
    （十二）开展本院检务督察工作。
    （十三）开展检察机关的财务装备工作，检察技术信息工作。
    （十四）负责其他应当由塔什库尔干塔吉克自治县人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区塔什库尔干县人民检察院2020年度，实有人数25人，其中：在职人员14人，离休人员0人，退休人员11人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区塔什库尔干县人民检察院部门决算包括：新疆喀什地区塔什库尔干县人民检察院决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合行政部、第一检察部、第二检察部、法警大队。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入462.64万元，与上年相比，增加29.59万元，增长6.83%，主要原因是：2020年度本我院办案业务经费，业务装备经费以及司法体制改革绩效考核奖励经费资金收入数比去年增加。本年支出462.64万元，与上年相比，增加29.59万元，增长6.83%，主要原因是：2020年度本我院办案业务经费，业务装备经费以及司法体制改革绩效考核奖励经费资金到位数以及支出比去年增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入462.64万元，其中：财政拨款收入462.64万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出462.64万元，其中：基本支出353.07万元，占76.32%；项目支出109.57万元，占23.68%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入462.64万元，与上年相比，增加29.59万元，增长6.83%。主要原因是：2020年度本我单位办案业务经费，业务装备经费以及司法体制改革绩效考核奖励经费资金到拨款数比去年增加。财政拨款支出462.64万元，与上年相比，增加29.59万元，增长6.83%，主要原因是：2020年度本我单位办案业务经费，业务装备经费以及司法体制改革绩效考核奖励经费资金到支出数比去年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数376.17万元，决算数462.64万元，预决算差异率22.99%，主要原因是：2020年度本我单位办案业务经费，业务装备经费年初预算年中追加，因此财政拨款收入年初预算数与决算出现差异。财政拨款支出年初预算数376.17万元，决算数462.64万元，预决算差异率22.99%，主要原因是：2020年度本我单位办案业务经费，业务装备经费年初预算年中追加，因此财政拨款支出年初预算数与决算出现差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出462.64万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

    2040401 行政运行307.44万元;
    2040499 其他检察支出109.57万元;
    2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出24.17万元;
    2210201 住房公积金21.46万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出353.07万元，其中：

人员经费347.02万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费6.05万元，包括：取暖费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算20.23万元，比上年增加16.80万元，增长489.80%，主要原因是本年下乡检查平凡导致公务用车燃料费支出增长。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年初未安排此项预算；公务用车购置及运行维护费支出20.23万元，占100%，比上年增加16.80万元，增长489.80%，主要原因是本年下乡检查平凡导致公务用车燃料费支出增长；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年初未安排此项预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：年初未安排此项预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费20.23万元，其中，公务用车购置费15.00万元，公务用车运行维护费5.23万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修维护费、保险费等。公务用车购置数1辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括年初未安排此项预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数20.23万元，决算数20.23万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，无差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，无差异；公务用车购置费预算数15.00万元，决算数15.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，无差异；公务用车运行费预算数5.23万元，决算数5.23万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，无差异；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，无差异。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度新疆喀什地区塔什库尔干县人民检察院（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出6.05万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年无变化，用于支付办公楼取暖费。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额9.87万元，其中：政府采购货物支出7.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.21万元。

授予中小企业合同金额

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋2015.30（平方米），价值526.62万元。车辆5辆，价值105.62万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金109.57万元。预算绩效管理取得的成效：一是本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效。二是在项目实施过程中创新管理办法，采用信息技术方式使项目取得了对无纸化办公成效良好的效果。发现的问题及原因：年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。下一步改进措施：一是本单位主要领导负责绩效管理工作，将预算绩效管理纳入本部门日常管理工作内；二是是安排专人负责此项工作，并组织全员干部职工认真学习绩效管理工作相关内容：三是是加强绩效管理工作学习并聘请第三方专业机构对我院绩效管理工作做专职辅导，全面提高我院绩效管理工作水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）